• Controllo dei Processi Amministrativi:
  • effettua attività di controllo successivo strutturato sulla base di una programmazione annuale, attraverso una pluralità di verifiche a campione ex post di metodo e di legittimità su atti e provvedimenti dei Centri/Dipartimenti, tenendo conto della tipologia dell'atto, della sua rilevanza ordinamentale e della significatività finanziaria, verificando anche la corretta e omogenea applicazione di ogni circolare e/o direttiva formalizzata dall'Amministrazione per il tramite delle Aree competenti per materia
  • può effettuare, su indicazione del Direttore Generale e del Dirigente della ripartizione, anche in base all'andamento delle attività gestionali dei Centri/Dipartimenti correlate all'entrata in vigore del Bilancio Unico di Ateneo, attività di controllo preventivo su atti e/o provvedimenti predisposti dai responsabili dei Centri medesimi e individuati secondo un criterio qualiquantitativo subordinando il perfezionamento e l'efficacia degli stessi, all'esito positivo del controllo
  • cura il monitoraggio della piattaforma di certificazione dei crediti delle Imprese nei confronti delle P.A. predisposta dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ai sensi del D.M. 22.05.2012
• Controllo dei Processi Contabili:
  • fornisce linee di indirizzo sulle modalità di attuazione delle procedure amministrativo-contabili, anche mediante specifiche note e circolari esplicative in materia e ne verifica la corretta applicazione
  • verifica la correttezza e l'omogeneità delle rilevazioni contabili anche con chiusure infra annuali
  • attiva con modalità telematiche, apposite FAQ per i Centri/Dipartimenti, per supportare le attività dei responsabili dei processi contabili suddetti Centri/Dipartimenti.
• Auditing Progetti di Ricerca: attuazione di procedure di controllo delle spese rendicontate relative a progetti di ricerca finanziati a valere su bandi competitivi nazionali e internazionali, anche ai fini dell'eventuale controllo degli Enti e Agenzie finanziatori
• Comunicazioni per il personale - Auditing

Elenco delle attività e dei procedimenti dell'Ufficio

• Attività e procedimenti (come da DR/2024/356 del 26/01/2024)